第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能、职责 

　　1、贯彻执行中央、自治区、市委有关政法工作手方针、政策，对政法部门共同的、涉及全局的工作作出总体安排，统一政法各部门的思想和行动，领导、管理、指导、协调、监督政法各部门工作。  

　　2、研究协调全旗政法工作中的重大问题，并向旗委提出建议。  

　　　　3、组织、协调、指导全旗社会治安综合治理工作，维护社会稳定的日常工作，积极开展平安伊金霍洛、法治伊金霍洛建设。 

　　　　4、监督政法各部门正确依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。 

　　　　5、组织对政法工作方针、政策以及新情况、新问题的调查研究，推动政法工作的改革。 

　　　　6、组织、指导全旗政法干部队伍建设，协助旗委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。  

　　　7、承办旗委和上级政法委员会、社会治安综合治理委员会交办的其它任务。 

　　二、机构设置及预算单位构成情况 

　　（一）政治部门机构及人员基本情况 

　　我单位为全额拨款行政单位，实有人数为41人，机构编制管理部门编制人数9人，其中行政编制人数8人，工勤编制人数1人。内设机构有办公室、综治办、维稳办、政治部、执法督察室。 

　　（二）政法委单位设置及人员情况 

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  

　　单位情况表 

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算905.59万元，比2018年预算增加388.35万元，增长75.08%，增加主要是网格员以奖代补金和扫黑除恶专项经费。 

　　支出预算905.59万元，比2018年预算增加388.35万元，增长75.08%，增加主要是网格员以奖代补金和扫黑除恶专项经费。 

　　（一）部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入905.59万元，其中：一般公共预算拨款收入 843.3万元，占比93.12%；上年结转62.29万元，占比6.88%。 

　　（二）部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出905.59万元，其中：基本支出905.59万元，占比100%。 

　　主要用于“人员工资、机构运转、专业活动等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算905.27万元，包括：一般公共预算财政拨款843.3万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转   61.97万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类866.48万元，比上年预算数增加350.23万元。主要用于网格员以奖代补金和扫黑除恶专项经费。 

　　2、住房保障支出38.79元，比上年预算数增加38.79万元。主要用于缴纳单位职工住房公积金。 

　　 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　无 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算9.52 万元，比上年预算减少加 3 万元，减少25%；本年预算比上年执行数增加 2.16 万元，增长29.35%。其中：交通费增加1.64万元，招待费0.52万元。 

　　1、因公出国（境）费用：无。 

　　2、公务接待0.52 万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加0.52万元，增长100 %。 

　　3、公务用车购置及运行维护费 9万元，比上年预算减少3万元，减少25 %，本年预算比上年执行数增加1.64 万元，增长13.67%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0  %；公务用车运行维护费 9万元，本年预算比上年预算减少3万元，减少25%，比上年执行数增加1.64 万元，增加13.67%。增加主要是由于公务支出。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　一、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2019年，我委机关运行经费财政拨款预算22.76万元，比上年减少1.9万元，减少7.7 %。主要原因是压缩支出。 

　　二、政府采购预算情况说明 

　　无 

　　三、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2018年末，共有车辆 3辆， 其中：公务车辆 3辆，单位价值100万元以上大型设备4台（套）等。 

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 

　　    无 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王溥        联系电话：8691150 

　　第六部分  部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。